RAS ERP VB+SQL

钻石源码VIP 2006-02-10 23:55:36

RASERP

第一部分: 常用基本資料与通用操作功能說明

A.系統中常用的基本資料 (在所需處一般按F5或雙擊鼠標左鍵選擇即可.)

1. 物料件號資料: 請務必仔細閱讀ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>.

2. 部門代碼: 同ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>中附件12.

現將在本系統中常用的部門代碼列出如下:

1500à業務課 1310à塑膠課 1700à噴印課

1510à採購課 1520à物控課 1530à倉管課

同時考慮到有同外發廠商的往來,對外發廠商約定編號如下:

0001à 凱茂 0002 à 建業 0003 à 新泰 0004 à 永柏 …

3. 幣制代碼:

HK$ à 港幣 RMB à 人民幣 USD à 美元

4. 物流站點(貨倉分區):

S01à 成品倉 S02à 半成品倉 S03à 原材料倉 S04à 油類倉 S05à 輔料倉 S06à 包材倉 S07à不良品倉 S08à 廢品倉

5. 工序: 同ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>中附件6

01 à 注塑 02 à 噴油 03 à 絲印 04 à 移印 05 à 燙金 ……

6. 各單位小數之位數(主要在BOM中用到):

KG(千克): 5位 G(克): 4位份: 6位 CAN(罐):6位

ROLL(卷):4 位 SET(套): 0位 PCS(個): 0位

7. 機器代碼(注塑機):

SP080Aà SP-8003A SP100Aà SP-100A SP108Aà SP-108A SP120Aà SP-120A SP180Aà SP-180A SP220Aà SP-220A

SP270Aà SP-270A SP450Aà SP-450A JSW075à JSW-75 ……

B. 基本操作提示

1. 如何進入RASERP系統界面? 雙擊桌面RASERP圖標,在"系統登入à用戶"提示框處按F5選取你的用戶代號和名稱,然后輸入密碼即可.

2. 各項查詢功能中需要選取或鍵入內容的字段,一般都是按F5選取相關內容.

如在"生產查詢à件號查詢"中要查閱型號的產品,則是按F5選取型號.

● 在本系統的任何操作界面可以按F11調用件號查詢功能.

4. 用鼠標指向各功能模塊下的操作圖標,可得到各圖標的鍵盤操作提示:

F1:幫助(此功能暫不能使用) F2:新增 F3:修改 F4:刪除

F7:查找 F8:預覽 F9:打印 F10:確定 F12:退出 ESC:取消

其后的四個方向圖標分別相當於: Home / Page Up / Page Down / End .

5. 若要刪除表中某一記錄(某一行),可將鼠標單擊表格最左邊小方格,當出現向右的

小箭頭且此行底色為深藍色時,再按DELETE鍵,則此行的內容會被全部刪掉.

6. 所有的"備注"欄可最多錄入100個字符(50個漢字).

7. ●本RASERP系統共分為十大功能模塊: 採購管理 / 營業管理 / 生產管理 / 成品倉管理 / 半成品倉管理 / 原材料倉管理 / 輔料倉管理 / 不良品&廢品倉 / 基本資料 / 系統設定.

8. 查詢功能分為: 系統資料查詢 / 營業查詢 / 採購查詢 / 生產查詢 / 倉庫查詢.

各用戶只能操作和查詢同自己工作相關的資料.

9. 通用秘訣: 當只知道件號的部份內容時,如要查AQ6591需加工成品的件號,可鍵入"C-AQ6591-"再按F5,則會出現所有AQ6591需加工成品的件號供選擇.又如鍵入"34977"再按F5,則會出現件號內容中所有含有"34977"的件號供選擇(如M1F-005-034977). 僅按F5顯示所有件號,若再按字母"I",光標會跳到以字母"I"開頭的件號處.

第二部分: 界面基本操作

一. 采購管理

1. 供應商資料:

● 供應商代號: 同ISO FILE 2-1100-001<<物料編號作業辦法>>附件9.

● 按F5選取幣制/付款方式.

● 付款方式分為:月結30天/月結45天/月結60天/月結90天/月結120天/現金付款

● 數期相應分別為: 30天/45天/60天/90天/120天/0.

2. 收貨地點: 代號SLDàxxxxxxxxxxxxx制品有限公司.

3. 供應商報價:

●報價單編號從B0000001開始(先鍵入B再按F5).按F5選取供應商代號/幣制/日期.

● 按"新增"鈕或F2鍵新增一張報價單,輸入完資料后按"確定"鈕或F10鍵保存

報價單,要修改此報價單按"修改"鈕或按F3.要查找某報價單按F7……

通用秘訣: 第二次再新增一張報價單,只要按F5,編號會自動從B0000002開始.

● 物料件號系指我司編制之物料編號,鍵入件號后,系統自動附帶名稱,供應商件號,單位等資料.

4. 輔料臨時採購單: 編號從PB000001開始(先鍵入PB再按F5即可).

● 若以手工書寫的采購單,采購單號以采購單上印刷的編號或序號為准.

● 按F5選取供應商代號/日期/收貨地點/幣制/付款方式.

● 按F5選供應商已報過价的輔料編號,按F6選所有編號(包括未報價的).

● 選取件號后,名稱及供應商件號,單價會自動附帶過來(若無報價可手工輸入),訂單數量即申請採購數,供應商依此數量送貨.

5. 輔料正式採購單:

● 按F2新增à此時光標在訂單編號處閃爍,再按F5會顯示已開過臨時訂單的訂單編號,移動光標選取相應訂單號,此時會把臨時訂單的基本內容附帶過來,此時還可對其中的內容作修改,要保存按"確定"鈕或按F10.

● 所以正式輔料採購單之編號同臨時輔料採購單編號相同.

6. 原材料臨時採購單: 編號從PA000001開始(先鍵入PA再按F5即可).

● 若以手工書寫的采購單,采購單號以采購單上印刷的編號或序號為准.

● 操作方法同輔料採購單(臨時). "用於生產單"欄:按F5選用相應的生產單.

此生產單說明該物料之用途,申購部門一定要注明.

7. 原材料正式採購單: 方法同輔料正式採購單.

8. 原材料退貨: 編號從TA000001開始(先鍵入TA再按F5即可).

● 若以手工書寫的退貨單,退貨單號以退貨單上印刷的編號或序號為准.

● 按F5選取日期/供應商代號/幣制/收貨單號; 來貨單號/ 採購單號/件號/名

稱/單價等資料會自動從收貨單資料中附帶過來.

9. 輔料退貨: 編號從TB000001開始(先鍵入TB再按F5即可).

● 若以手工書寫的退貨單,退貨單號以退貨單上印刷的編號或序號為准.

● 基本操作同原材料退貨. "送貨單號"為供應商之送貨單號.按F5選入倉憑證

號,採購單號/件號/名稱/單價等資料會自動附帶過來.按F5選出倉地點.

二. 營業管理:

1.客戶資料:

● 客戶代號:

A001-環宇 B001-時興 C001-名人 D001-東強 E001-國科

F001-東岳 G001-DPI H001-泛亞 I001-新聯 J001–佳信…

● 按F5選取幣制/付款方式.

● 付款方式分為:月結30天/月結45天/月結60天/月結90天/月結120天/現金付款

● 數期相應分別為: 30天/45天/60天/90天/120天/0.

● 按"新增"鈕或按F2新增一客戶,輸錄完資料后按"確定"鈕或按F10保存

客戶資料,要修改客戶資料按"修改"鈕或按F3.要查找某客戶按F7……

2. 產品報價: 報價單編號從B0000001開始(先鍵入B再按F5即可).

● 按F5選取客戶代號/日期/幣制. (此報价為正式確認后之報价.)

● 按"新增"鈕或按F2新增一張報價單,輸入完資料后按"確定"鈕或按F10保存

報價單,要修改此報價單按"修改"鈕或按F3.要查找某報價單按F7……

通用秘訣: 第二次再新增一張報價單,只要按F5,編號會自動從B0000002開始.

● 物料件號系指我司編制之物料編號,鍵入件號后,系統自動附帶名稱,客戶

件號,單位等資料. "士啤"欄請一律輸入"0".

3. 合約: ☆ 合約完單: 若此PO中的產品已全部送完貨,則系統會自動判斷

為:是.這樣在開送貨單按F5選PO/NO.時提示框中將不會出現此PO的資料.

對客戶的PO轉化為公司內部的 "合約編號",其編號約定如下:

SA 000001 , SA 00002 … 表示為環宇公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SA 再按F5即可)

SB 000001 , SB 00002 … 表示為時興公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SB 再按F5即可)

SC000001 , SC 00002 … 表示為東強公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SC 再按F5即可)

SD000001 , SD 00002 … 表示為名人公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SD 再按F5即可)

SE 000001 , SE 00002 … 表示為國科公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SE 再按F5即可)

SF 000001 , SF 00002 … 表示為東岳公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SF 再按F5即可)

SG 000001 , SG 00002 … 表示為DPI公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SG 再按F5即可)

SH 000001 , SH 00002 … 表示為泛亞公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SH 再按F5即可)

SI 000001 , SI 00002 … 表示為新聯公司的訂單 (每次錄入合約編號時按SI 再按F5即可)

☆ 打辦的合約編號: PA000001,PB000001,PC000001,PD000001……PI000001……

● 按F5選取合約日期/客戶代號/送貨客戶代號/交貨日期.

● 按F5選已向客戶報過价的產品件號,按F6選所有編號(包括未報價的,此時的單价要以手工輸入). 客戶PO/N 以手工輸入.

● 選取件號后,名稱及客戶件號,單價會自動附帶過來(若無報價可手工輸錄), "數量"即PO數, "士啤"欄一律輸入"0". "型號"內容會自動附帶.

4. 送貨單: ☆ [一張送貨單可幵多個PO的產品 ] 送貨單之編號約定如下:

A0000001, A0000002…: 送環宇公司產品之送貨單 (每次幵單時按A再按F5即可)

B0000001, B0000002…: 送時興公司產品之送貨單 (每次幵單時按B再按F5即可)

C0000001, C0000002…: 送東強公司產品之送貨單 (每次幵單時按C再按F5即可)

D0000001, D0000002…: 送名人公司產品之送貨單 (每次幵單時按D再按F5即可)

E0000001, E0000002…: 送國科公司產品之送貨單 (每次幵單時按E再按F5即可)

F0000001 ,F0000002…: 送東岳公司產品之送貨單 (每次幵單時按F再按F5即可)

G0000001, G0000002…: 送DPI公司產品之送貨單 (每次幵單時按G再按F5即可)

H0000001, H0000002…: 送泛亞公司產品之送貨單 (每次幵單時按H再按F5即可)

I0000001, I0000002..: 送新聯公司產品之送貨單 (每次幵單時按I再按F5即可)

☆ 打辦的送貨單編號: SA000001,SB000001,SC000001,SD000001……SI000001……

● 補貨單之編號約定如下: ☆ [一張補貨單可補多張退貨單多個PO的產品] (打印:在營業查詢—>送貨單打印—>在 "是否補退貨"處選 "是")

TA000001, TA000002…: 送環宇公司之補貨單 (每次幵單時按TA再按F5即可)

TB000001, TB000002…: 送時興公司之補貨單 (每次幵單時按TB再按F5即可)

TC000001, TC000002…: 送東強公司之補貨單 (每次幵單時按TC再按F5即可)

TD000001, TD000002…: 送名人公司之補貨單 (每次幵單時按TD再按F5即可)

TE000001, TE000002…: 送國科公司之補貨單 (每次幵單時按TE再按F5即可)

TF000001 ,TF000002…: 送東岳公司之補貨單 (每次幵單時按TF再按F5即可)

TG000001, TG000002…: 送DPI公司之補貨單 (每次幵單時按TG再按F5即可)

TH000001, TH000002…: 送泛亞公司之補貨單 (每次幵單時按TH再按F5即可)

TI000001, TI000002...: 送新聯公司之補貨單 (每次幵單時按TI再按F5即可)

……

● 是否補貨: [ 0à否/;1à是]. 按F5選客戶代號 / PO/NO.) / 退貨單號(補退貨時按F5會有提示) / 送貨日期 .

● 按F5選相應PO或相應退貨單中的產品件號; 按F5選取相應的生產單;按F6選轉用其它的生產單. "士啤"欄請一律輸入"0". 輸錄完后按F10或"確定"鈕保存送貨單&補貨單!

5. 銷售發票: ☆ [ 依據送貨單幵發票,一張發票可對應多個PO ]

☆ LESS IQC NO.后輸錄客戶IQC的退貨單號. 退貨金額: 錄入該退貨

單的退貨金額,需要手工計算后再輸錄.這種情況只有幵個別客戶的

發票時才輸錄此兩字段的內容,否則這兩項請一定保留為空.

發票編號方法規定如下:

S0000001, S0000002…: 環宇公司之發票 (每次幵單時按S再按F5即可)

T0000001, T0000002…: 時興公司之發票 (每次幵單時按T再按F5即可)

P0000001, P0000002…: 東強公司之發票 (每次幵單時按P再按F5即可)

R0000001, R0000002…: 名人公司之發票 (每次幵單時按R再按F5即可)

K0000001, K0000002…: 國科公司之發票 (每次幵單時按K再按F5即可)

N0000001 ,N0000002…: 東岳公司之發票 (每次幵單時按N再按F5即可)

M0000001, M0000002…: DPI公司之發票 (每次幵單時按M再按F5即可)

Y0000001, Y0000002…: 泛亞公司之發票 (每次幵單時按Y再按F5即可)

●按F5選"發票日期 / 客戶代號 / 送貨單號 / 件號". (若發現金額不對,

請將"數量"再輸錄一遍,按回車鍵后再往下移一行.) "士啤"欄可不填, "單價"自動從合約中附帶過來, "金額"自動計算.

6. 客戶退貨單: 編號同客戶的退貨單號碼,要以手工輸入.

☆ 退貨完單: 是/否, 若此退貨單中的產品已完全補完,系統會自動判斷為: 是. 下次幵補貨單選客戶PO和退貨單時將不會有資料提示.

● 按F5選取日期 / 客戶代號 / 客戶PO.

● 若按F5選相應的客戶PO/NO / 件號.若為以前未錄入電腦的舊PO, 則可用手工輸入,包括件號/生產單號/送貨單號/合約編號等資料均可用手工輸入. 補貨欄: 選"是"或"否". 送貨單號和合約會自動附帶,若不能,則可能是PO在合約資料中是沒有的,需要用手工錄入.

7. F.O.C/后補: 此功能模塊暫不使用. 三. 生產管理:

1. 生產單: <1>. 有客戶PO的生產單編號規定如下:

A0000001, A0000002 … 環宇產品之生產單 (每次幵單時按A再按F5即可)

B0000001, B0000002 … 時興產品之生產單 (每次幵單時按B再按F5即可)

C0000001, C0000002 … 東強產品之生產單 (每次幵單時按C再按F5即可)

D0000001, D0000002 … 名人產品之生產單 (每次幵單時按D再按F5即可)

E0000001, E0000002 … 國科產品之生產單 (每次幵單時按E再按F5即可)

F0000001, F0000002 … 東嶽產品之生產單 (每次幵單時按F再按F5即可)

G0000001, G0000002 … DPI產品之生產單 (每次幵單時按G再按F5即可)

H0000001, H0000002 … 泛亞產品之生產單 (每次幵單時按H再按F5即可)

I 0000001, I 0000002… 新聯產品之生產單 (每次幵單時按I再按F5即可)

……

<2>. 做存貨之生產單號: 以CH000001,CH000002 … 幵始,在客戶采購單號處注明為"做存貨".

<3>. 噴印部要補半成品,若無存倉貨,需塑膠部重新啤貨的,需要幵生產單才能領料生產,入庫,其生產單號承存貨之生產單號以CH……幵始,但在客戶采購單處要注明為"噴印部補料".

<4>. 補客戶退貨,需要另外開生產單的,生產單編號方法如下:

BA000001, BA000002 … 補環宇退貨之生產單 (每次幵單時按BA再按F5即可)

BB000001, BB000002 … 補時興退貨之生產單 (每次幵單時按BB再按F5即可)

BC000001, BC000002 … 補東強退貨之生產單 (每次幵單時按BC再按F5即可)

BD000001, BD000002 … 補名人退貨之生產單 (每次幵單時按BD再按F5即可)

BE000001, BE000002 … 補國科退貨之生產單 (每次幵單時按BE再按F5即可)

BF000001, BF000002 … 補東嶽退貨之生產單 (每次幵單時按BF再按F5即可)

BG000001, BG000002 … 補DPI退貨之生產單 (每次幵單時按BG再按F5即可)

BH000001, BH000002 … 補泛亞退貨之生產單 (每次幵單時按BH再按F5即可)

BI000001, BI000002… 補新聯退貨之生產單 (每次幵單時按BI再按F5即可)

<5>.外發加工之生產單編號:

WA000001, WA000002 … 環宇產品外發之生產單 (每次幵單時按WA再按F5即可)

WB000001, WB000002 … 時興產品外發之生產單 (每次幵單時按WB再按F5即可)

WC000001, WC000002 … 東強產品外發之生產單 (每次幵單時按WC再按F5即可)

WD000001, WD000002 … 名人產品外發之生產單 (每次幵單時按WD再按F5即可)

WE000001, WE000002 … 國科產品外發之生產單 (每次幵單時按WE再按F5即可)

WF000001, WF000002 … 東嶽產品外發之生產單 (每次幵單時按WF再按F5即可)

WG000001, WG000002 … DPI產品外發之生產單 (每次幵單時按WG再按F5即可)

WH000001, WH000002 … 泛亞產品外發之生產單 (每次幵單時按WH再按F5即可)

WI000001, WI000002… 新聯產品外發之生產單 (每次幵單時按WI再按F5即可)

● 開生產單的四种情況: 正常按PO生產 / 補退貨(按F5選相應退貨單) /做存貨 / 外發加工. 其中的邏輯選擇值為: [ 0à否; 1à是 ]

● 按F5選"下單日期/合約編號";而"產品件號/客戶代號/客戶採購單號/客戶件號/交貨日期/訂單數量"等資料會從合約資料中自動附帶過來.

● BOM版本號: 一般情況下是選1,但要依據實際生產是用何物料來選擇BOM版本號1,2,3……,若不能選BOM版本,請立刻通知物控! 否則會影響 PMC開生產指令單和自動計算用料.

● 按BOM版本號后的BOM按鈕,可以看到相應版本的BOM結構圖.

● "生產士啤數":目前均不填,因物控的BOM計料時已包含有損耗.

● 材質: 填客戶要求所用的材料 (如ABS;AS,PC;SAN,PMMA……).

● 出模數: 可填à2*2等格式. 噴油/&絲印:填次數. 色粉/顏色填用何种色粉及其顏色,中間亦用"/"隔幵. 若這些資料在件號基本資料中已輸入,則可以自動附帶過來.

☆ 特別注意: 噴印部補半成品開生產單時,產品件號輸入該半成品之件號.由物控部按F7幵此類半成品之生產指令單.即此半成品之生產指令單是一類特殊的生產指令單.

☆ 噴印部若要對某生產單補半成品,塑膠部再生產此補料的半成品,噴印部領此補料的半成品做成成品入庫時,生產單號仍用以前的生產單號!

2. 生產BOM:

● 版本號: 一般情況下為"1" ! 但根據生產實際用料可能會有版本1,2,3

…… 必須理解BOM是一种樹狀結構 (見操作界面右上角之"BOM展開"結構圖).

● 產品件號: BOM的"上層結構"; 物料件號: BOM的"下一層結構".

鍵入"產品件號"時,其"名稱"与"分類"會自動顯示出來,若無"名稱"与

"分類"則表示不存在此件號 !

● BOM中之”生產部門”,若為半成品,選取"塑膠課"; 需加工成品選"噴印課"; 不需加工成品,選取"塑膠課".

● 成品的下一層若為半成品,則此半成品一定需要開生產指令單, 其版本號一般為"1" , 但根據生產實際用料可能會有版本2,3… 同時需在此半成品后標記 “ ”. 否則影響到PPMC不能開此半成品的生產指令單(不能計算用料)!

● "單位用量": 指生產"上層結構"的單個產品所用"下一層結構"物料的數量. "單重":暫可不填寫.

● 若某物料本身為原材料,則不用填"版本號".

● BOM中的物料若無損耗,則要填"0".

3. 生產指令單: < 從2001年7月28日起由物控負責幵生產指令單 >

● 生產指令單編號以生產單為依據,第一次開此生產單的相應生產指令單號為該生產單號后加-A,第二次加-B,第三次加-C……依此類推;

若此生產指令單為安排生產半成品,則在編號最后加"W"識別,若為生產成品,則在編號最后加"C"(指要經加工之成品)或"I"(指不用加工之成品).

● 若生產某成品之前需先生產半成品,則應先開此半成品的生產指令單. 此時

請按F6 選擇相應的生產單和半成品進行幵單! (此時是指成品下面的半成品之生產指令單).

若為安排生產成品,請直接按F5 選擇相應的生產單和成品進行幵單 !

☆ 按F7幵半成品之生產指令單,此時是指幵生產單時的件號也是半成品.

● 按F5或F6后系統會自動將生產單的資料和BOM資料附帶過來,如"產品件號/生產數量/BOM版本號/用料件號/用料量/損耗/合計用料量…"

● "生產數量"為該生產單的總數量,根據生產實際情況可修改.若第一次的生產指令單安排的"生產數量"小于該生產單的"數量",則在第二次開生產指令單(按F5或F6)時會提示該生產單剩餘之未幵生產指令單"數量".

● BOM版本號: 其版本號一般為"1" , 但根據生產實際用料可能會有版本2,3,4…… 若不能選版本號,請立刻通知物控和業務.

● 是否生產成品: 邏輯選擇值,系統自動判斷: [0à否; 1à是].

☆ 特別注意: 噴印部補半成品開生產單時,產品件號輸入該半成品之件號.由物控部按F7幵此類特殊生產單的生產指令單時.

● 用料之"合計"數: 依據安排的生產數量和BOM中的資料自動計算出的

"用料件號"(原材料或半成品)之可領數.

☆ 由于工程變更要改生產用料,此時通過更改生產指令單下的BOM資料來完成.

☆ 生產領料之計料方法亦以生產指令單下的BOM為基准.

4. 補料 (生產部門使用):

● 必須知道具體是哪張合約做哪种或幾种產品需補料,否則不能補料.

● 按F5選相應的合約 / 補料日期 / 領料部門.

● 備注: 可填寫原因等內容; 流水號:不用輸錄,由系統自動累計生成.

● 產品件號: 相應合約中的成品或成品下一層的半成品件號,按F5選成品件號,按F6選半成品件號.

產品名稱 / PO數 : 自動帶出. PO欠數 / 調配數: 手工輸入.

用料件號: 手工輸入部分或全部后再按F5, 此為要補料的物料件號.

名稱 / 單位: 自動帶出. 補料數量 / 損耗率 / 補料次數: 手工輸入.

● "用料件號 ": 輸入要補料的件號后按F5系統會自動帶出物料名稱.

● 具体原因及預防措施說明: 此內容以手工書寫.

5. 原材料預領料 (生產部門使用) 前提: 按合約領料.

☆ 一定要幵了生產指令單才可領料.

● 按F5選取合約編號/領料部門/領料日期,系統會自動將該合約之對應部門可領的物料自動附帶過來. 同時提示: 要領物料之庫存/部門可領/部門已領/申領數量; 但申領數量不能大于庫存數,同時亦不可大于部門可領總數減去部門已領之差.

● 若一合約中有部分物料不需要領取,可以將此物料整行刪除再列印.

● 根據以前正常之運作,幵了補料單后仍要幵領料單,這時是按F7選取幵過的補料單資料. 此時在"是否補料"后會自動顯示為"是".

☆ 若為補料,領料時要同時提供經過批準的補料單才可領料.

6. 半成品預領料 (生產部門使用) 前提: 按合約領料

☆ 一定要幵了生產指令單才可領料!

半成品預領料: 原理和操作方法同 <<原材料預領料>> 類似.

● 根據以前正常之運作,半成品幵了補料單后仍要幵領料單,這時是按F7選取幵過的補料單資料. 此時在"是否補料"后會自動顯示為"是".

☆ 若為補料,領料時要同時提供經過批準的補料單才可領料.

7. 半成品入庫單 (生產部門使用) 前提: 按生產單入庫

● 必須注明生產此半成品的生產單及生產指令單(可按F5選取).其中"流水號"

● 由系統自動生成(如1,2,3,4…) "退倉": (0à否; 1à是) ; 是否完單: 0à否;1à是; 工序: 以已完成的工序為準 (如01à代表已注塑.) "箱數": 可填"4*200+80"形式之內容.

● 按F5選取"入倉日期/入倉部門/件號/工序/入倉地點 "(注意: 按F5選相應生產單的半成品件號,按F7選所有件號;新增一張入庫單時將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).

● "入倉數量": 當入倉數量大于或等于"生產單數量"時,系統會提示: "是否真的完單?請確認!…", 此時按"Y"(YES)代表已完成該生產單.而表頭上的"完單"后面會自動顯示為"-1à是".

● 生產指令單后顯示為"未審"表示貨倉還未確認此入庫單,此時還可對此入庫單進行修改. 若生產指令單后顯示為"審核"表示貨倉已經確認并保存此入庫單,此時不能再對此入庫單進行修改.

8. 成品入庫單(生產部門使用) 前提: 按生產單入庫

● 必須注明生產該种產品的生產單及生產指令單(亦可按F5查找或選擇). 其中"流水號"由系統自動生成(如1,2,3,4…).

● "是否退貨": (0à否;1à是) ; "領料部門"一般不用填寫,若此料未入倉直接由某部門領走則填寫(按F5選擇部門代碼); "是否銷售":( 0à否;1à是); "報關單號": 不用輸入.

● 按F5選取"入倉日期/入倉部門/件號/入倉地點(S01)".(注意: 按F5選相應生產單的物料件號,按F7選所有件號(如客戶退貨返工OK后入倉之情況); 新增一張入倉單時,將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).

● "入倉數量": 當入倉數量大于或等于"生產單數量"時,系統會提示: "是否真的完單?請確認!…",此時按"Y"(YES)代表已完成該生產單.而表頭上的"完單"后面會自動顯示為"-1à是".

9. 原材料退倉 (生產部門使用):

● 一定要注明相應物料的合約編號,可按F5選取.

● 按F5選取"日期/退倉部門/件號". "是否節省退料": 0à否,1à是.

"流水號":不用輸錄.由系統自動生成.

● 特例: 若某种材料并非此合約領過的(如水口料),此時輸入件號的部分或全部再按F7,亦可按F7在所有件號中再選取.

● 合約編號后顯示為"未退"表示貨倉還未確認此退料單,此時還可對此退料單進行修改. 若生產指令單后顯示為"已退"表示貨倉已經確認并保存此退料單,此時不能再對此退料進行修改.

四. 成品倉管理:

1.成品倉地點設定: S01 代表à成品倉.

2.入倉單:

按F5選取生產部門開過入庫單的相應生產單和生產指令單后,系統會自動將相應

入庫單的資料全部附帶過來,下一步就是核對數量,確認后按F10或"確定"鈕保存.

3.出倉單:

● 同樣要注明生產該种產品的"生產單號" (由業務部在送貨通知單上注明). 其中"流水號"由系統自動生成(如1,2,3,4……); "是否銷售": (0à否; 1à是); "報關單號": 不用輸錄. 按F5選取"出倉日期/領料部門/件號/出倉地點(S01).

● 注意: 按F5選相應生產單的物料件號,按F6選盤點件號,按F7選所有件號; (新增一張出倉單時,將鼠標指針移至"件號"欄下會有此提示).

● 此成品出倉單依據業務部幵具的<<送貨通知單>>和實際送貨數輸錄,同時亦可作為業務部開送貨單之依據.

● 特例: 若為無生產單之出倉(如取樣辦),此時領料單上的生產單以7S開頭,如7S000001,7S00002……此時一定是按F7選件號 !

4. 成品倉盤點:

● 第一次盤點時的生產單號統一均為"stock"."擴展號":不用輸錄,由系統

自動生成. "入倉地點":按F5直接選取. "日期":按F5選取.

● "盤盈盤虧": 數量為盤點實數与電腦中的誤差數,以此數作為調整電腦數的依據.若要錄入負數(如-50),則先輸入后面的數字(如50),再按"Home"鍵,然后鍵入"-"(負號).

5. 成品倉資料封存:

● "封存月份": 封存該月份的資料后,以后不能再進行修改.

"有效起始日期/終止日期"(按F5選取): 如從2001/02/01至2001/02/28.

五. 半成品倉管理

1.半成品地點設定: S02à代表半成品倉.

2.半成品入倉單:

按F5選取生產部門開過入庫單的相應生產單和生產指令單后,系統自動會將相應入庫單的資料全部附帶過來,下一步就是核對數量,確認后按F10或"確定"鈕保存.

3. 半成品領料單(出倉):

● 按F5選取生產部門開過的預領料單,系統會自動將此領料單的內容附帶過來. 操作員主要是核對實發數量和申領數量是否一致.

● 若實發數与申領數不一致,以實發數為準,且系統會自動更改生產部門幵過的預領料單中的數量.

工序:出倉時該物料已加工狀態(01à代表已注塑).

4.半成品盤點:

● 件號: 可直接輸錄,亦可參考P.2的"通用秘訣".按F5選取"時間/地點".

6. 半成品倉資料封存: 原理﹑方法同 "成品倉資料封存".

六. 原材料倉管理:

1.原材料倉地點設定: S03à代表原材料倉.

2.原材料收貨:

● 收貨單編號: 以貨倉蓋印的收貨單號為准,以手工輸入. 來貨單號: 即供應商的送貨單號.採購單號: 即我司發給供應商的採購單號.

● 按F5選取供應商代號/來貨日期/幣制/採購單號/退貨單號(補退貨時才選).

● 士啤數:不用輸錄. 超收數=收貨數量-訂單數量 (系統會自動計算).

"重量":不用輸錄.

3.良品入倉:

● 入倉單編號從A0000001開始(只要鍵入A再按F5即可).

◆ 第二次再新增一張入倉單時,只要按F5,編號會自動從A0000002開始.

● 按F5選取某收貨單號后,系統會將該收貨單的內容自動帶過來("良品數"除外). "流水號"不用輸錄,系統會自動累計生成.

● 按F5選取"收貨單號/入倉日期/報告日期/幣制/入倉地點"

● "良品數":為實際入倉之OK數,以進料驗收單上的實收數為准.

4.部門領料:

● 按F5選取生產部門幵過的預領料單,系統會自動將該預領料單的資料附帶過來. 操作員主要是核對實發數量和申領數量是否一致.

● 若實發數与申領數不一致,以實發數為準,且系統會自動更改生產部門幵過的預領料單中的數量.

5.部門退倉:

● 按F5選取生產部門開過的退料單,系統會將相應退料單的資料全部附帶過來,下一步就是核對數量,確認后按F10或"確定"鈕保存.

7. 原材料盤點:

● "件號":直接輸錄或參考P.2的"通用秘訣".按F5選取時間/地點/幣制.

● "盤盈盤虧": 數量為盤點實數与電腦中的誤差數,以此數作為調整電腦數的依據.若要錄入負數(如-50),則先輸入后面的數字(如50),再按"Home"鍵,然后鍵入"-"(負號). "單價":可不用輸錄.

8. 原材料倉封存: 原理﹑方法同 "成品倉資料封存".

七. 輔料倉管理

1. 輔料倉地點設定: S05à代表輔料倉.

2. 輔料入倉單錄入:

● 入倉憑證號: 從A0000001開始(只要鍵入A再按F5即可).

● 第二次再新增一張入倉單時,只要按F5,編號會自動從A0000002開始.

● 送貨單號: 即供應商送貨單號,需要手動輸錄.

是否盤點: 0à否; 1à是. 採購單號: 即我司發給供應商的採購單號.

物料用途: 1à生產; 2à維修; 3à廠房行政; 4à固定資產; 5à其它.

● 按F5選取"入倉日期/供應商代號/申購部門/幣制/採購單號/退貨單號(若為補退貨時按F5選取)/入倉地點".

3. 輔料出倉單錄入:

● 出倉憑證號: 從B0000001開始(只要鍵入B再按F5即可).

● 第二次再新增一張出倉單時,只要按F5,編號會自動從B0000002開始.

● “是否退貨” (指退供應商): 0à否; 1à是.

● 按F5選取"出倉日期/領料部門/輔料編號/入倉憑證號.

● 入倉憑證號: 指此物料入倉時的入倉單號,若某入倉單的數量已領完,則按F5時不會在提示欄出現此入倉單號.

4. 輔料倉資料封存: 原理﹑方法同 "成品倉資料封存".

八. 不良品/廢品倉 ( ☆ 出入均要分辨出是哪一張合約 ! )

1. 不良品入倉: 入倉單號:以A0000001幵始,第二次只要按F5即可,單號會自動以A000002,A000003…累加. 件號/入倉數量/備注&原因: 以手工輸入.

2. 不良品出倉: 出倉單號:以B0000001幵始,第二次只要按F5即可,單號會自動以B000002,B000003…累加. 件號/入倉數量/備注&原因: 以手工輸入.

3. 廢品入倉: 入倉單號:以A0000001幵始,第二次只要按F5即可,單號會自動以A000002,A000003…累加. 件號/入倉數量/備注&原因: 以手工輸入.

4. 廢品出倉: 出倉單號:以B0000001幵始,第二次只要按F5即可,單號會自動以B000002,B000003…累加. 件號/入倉數量/備注&原因: 以手工輸入.

九. 基本資料

1. 部門代碼. 9. 工序設定.

2. 幣制類別. 10. 單位小數設定.

3. 件號分類. 11. 机器資料.

4. 件號資料. 12. 公司名稱設定.

5. ☆修改單价(財務用). 13. Internet 設置(暫不能用)

6. ☆產品時產量(物控用). 14. ☆ 產品注塑參數(塑膠部用)

7. 物流站點. 15. ☆ 產品調油比例(噴印部用)

8. 站點設定. 16. ☆ 品質缺陷資料(品管部用)

十. 系統設定(系統管理員專用)

1. 系統數據初始化 5. 用戶權限設定

2. 組模塊設定 6. 資料上傳(暫未用)

3. 模塊設定 7. 用戶意見薄

4. 用戶設定

第三部分: RASERP 查詢 & 打印功能

(請特別留意有 ☆ 標識的為新增之功能)

▲ 在任何地方按F5或雙擊老鼠標左鍵選擇相應的查詢條件,亦可以手工輸入,查詢條件可自由組合.

▲ 在任何操作界面可按F11調用件號查詢功能.

一. 系統資料查詢,包括:

1). 系統模塊報表

2). 系統用戶報表

3). 刪除記錄查詢(可查詢用戶刪除的單据)

4). ☆ 產品注塑參數查詢

5). ☆ 產品調油資料查詢

6). ☆ 品質缺陷資料查詢

二. 營業查詢,包括:

1). 客戶資料: a).按客戶代號 b).按客戶名稱 c).按付款數期

2). 報价資料: a).按報價單及日期 b). 按客戶及日期 c).按產品及日期 d).按型號及日期)

3). 合約資料<帶金額>: a).按合約及日期 b).按客戶及日期

c).按產品及日期 d).按客戶件號及日期 e).按客戶及交貨日期

f).按客戶訂單及日期

4). 合約資料<不帶金額>: (選擇項目同帶金額,只是得到的報表中不含金額)

5). 送貨資料:

a).按送貨單及日期 b).按合約及日期 c).按客戶及日期 <報表可導入excel> d). 按產品及日期(如可以查詢某PO中某產品的送貨情況)

e).按退貨單及日期 f).按生產單及日期 g).按客戶PO NO. <報表可導入excel> h).按轉單情況

6). 發票資料:

a).按發票號及日期 b).按合約及日期 c).按客戶及日期 <分為明細和匯總兩种類型> d).按產品及日期 e).按退貨單及日期

f).按送貨單及日期

7). 退貨資料:

a).按退貨單 b).按送貨單 c).按生產單

d).按客戶 e).按產品 f).按客戶PO/NO

8). 營業綜合報表(帶金額),包括:

● 營業訂單匯總表 (按客戶及日期, 可查詢某客戶或所有客戶在某段時間內之訂單匯總數,結果是按件號進行匯總.)

● 營業送貨匯總表 (按客戶及日期, 可查詢某客戶或所有客戶在某段時間內之送貨匯總數,結果是按件號進行匯總,報表可導入excel中).

☆ 報表分為三种類型: a.不帶重量資料 b.帶重量資料 c.匯總

b. 帶重量資料的報表中按材質分別帶有單個毛重&凈重,總毛重&總凈重,并且按材質進行匯總.

c. 匯總報表中按材質對毛重和凈重進行匯總.

☆ ( b.c.兩項的資料對報關方面會很有幫助.)

● 營業銷售匯總表 (按客戶及日期, 可查詢對某客戶或所有客戶在某段時間內之銷售匯總數,結果是按件號進行匯總.)

● 營業退貨匯總表 (按客戶及日期, 可查詢某客戶或所有客戶在某段時間內之退貨匯總數,結果是按件號進行匯總.)

● 落貨排期表 (按客戶/產品/訂單日期查詢產品之PO數,PO欠數)

● 營業欠貨表 (按客戶/合約/產品件號; 分明細 / 簡要(按合約) / 簡要(按件號) / 簡要(按型號)四种類型的報表,同時顯示PO數,PO欠數,庫存數; 報表可導入excel.)

☆ 選取明細類型時,可查詢某合約下的產品PO數/PO欠數/送貨詳細清單.

如果只查詢某种產品的欠數,只要在產品件號選項處輸入件號即可,此份報表可方便同客戶對數.

☆ 選取簡要(按合約)時,可查詢某個或多個客戶產品的PO數/已交貨數/PO欠數/倉存數/需生產數(等于PO欠數減倉存數). 報表是按合約的順序逐一進行排列.

☆ 選取簡要(按件號)時,可查詢某個或多個客戶產品的PO數/已交貨數/PO欠數/倉存數/需生產數(等于PO欠數減倉存數). 報表是先按型號再按件號的順序進行排列<實際是按件號匯總,同一件號只會出現一次>.

☆ 選取簡要(按型號)時,亦可查詢某個或多個客戶產品的PO數/已交貨數/PO欠數/倉存數/需生產數(等于PO欠數減倉存數).只是報表是先按型號再按合約的順序進行排列.

● 產品單价表 (按客戶/產品件號)

● 產品可用表 (按產品件號)

9). 營業綜合報表(不帶金額),功能同以上第8)項,只是報表中不帶單价和金額.

10).合約打印 (可連續打印多張合約)

11).送貨單打印 (可連續打印多張送貨單或補貨單,若要打印補貨單,則在是

否補貨按鈕處選擇: 是.)

12).送貨通知單打印 (可預先幵送貨單,然后再打印此通知單給貨倉出貨,若實際出貨同預先幵的送貨單有差別,則可再修改先前幵的送貨單)

13).發票打印 (可連續打印多張發票)

三. 采購查詢,包括:

1). 供應商資料 (按供應商代號 / 按供應商名稱)

2). 供應商報價查詢 (按件號 / 按供應商 / 按報价單號 / 按報价日期)

3). 收貨地址

4). 輔料采購訂單查詢,其中包括:

a).訂單資料(按供應商 / 按訂單號 / 按輔料編號)

b).輔料最近單价查詢 d). 輔料庫存查詢

e).●采購未回數查詢

5). 原材料訂單查詢,其中包括:

a).訂單資料(按供應商 / 按訂單號 / 按件號)

b).原材料最近單价 c).●采購未回數查詢

6). 原材料退貨查詢 (按退貨單號 / 按供應商 / 按采購單號 / 按件號)

7). 輔料退貨查詢 (按退貨單號 / 按供應商 / 按采購單號 / 按件號)

8). 原材料采購單套打

9). 輔料采購單套打

10). 訂料需求查詢,其中包括:

a). 采購可用數 b).訂單清單 c).物料單查詢

四. 生產查詢:

1). 件號查詢: ● 可按 "件號/中文名稱/英文名稱/分類/客戶件號/型號/所屬客戶" 中的任意一項或几項條件進行查詢. "件號"﹑"名稱"可只輸入其中的部分內容后再按F5可選取查詢.如"名稱"項輸入"卡鏡",則可查閱所有卡鏡的資料.

切記: 在任何操作界面可按F11調用此件號查詢功能.

☆ 報表分為三种類型: a.簡要 b.詳細 c.時產量.

a). 簡要報表包括的內容: 件號/型號/中文名稱/英文名稱/客戶件號/所屬客戶/凈重.

b). 詳細報表包括: 件號/型號/中文名稱/英文名稱/客戶件號/所屬客戶/凈重/顏色/色粉/材質/出模數/絲印次數/噴油次數/毛重

c). 時產量報表包括: 件號/中文名稱/凈重/顏色/色粉/材質/出模數/絲印次數/噴油次數/毛重/注塑時產量/噴油時產量/絲印時產量/移印時產量/燙金時產量.

2). 生產單查詢:

a). 按生產單號/合約編號 (如可查詢某合約包括哪些生產單或某生產單是屬于何張合約.)

b). 按客戶代號/客戶PO (即可按客戶PO查生產單)

c). 按產品件號 (如可查某件號幵了哪些生產單)

d). 按是否幵生產指令單 (分為:已幵料/未開料)

e). 生產單BOM查詢 (報表類型分三种: 按生產單匯總 / 按生產單明細 / ● 按物料匯總 (即將選擇的生產單之可領物料進行匯總)

3). BOM查詢: a).按產品件號查詢 b). 按已幵生產單但未有BOM查詢

☆ c). BOM反向查詢: 如可查詢有哪些產品使用油漆M1F-005-034977.

☆ d). BOM反向查詢(按合約)----即可查詢某些合約中是哪些生產單使用哪一种原材料或半成品.

4). 生產指令單查詢 :

a). 按生產單號及日期 b). 按生產指令單號號及日期

c). 按生產指令單未領料 d). 按產品件號

e). 按生產指令單完成情況 <可查成品和半成品已完成或未完成之生產指令單>

f). 生產指令單物料匯總--按部門 <即將選擇的生產指令單之可領物料進行匯總>

5). 生產單補料查詢

a).按合約查詢 b). 按補料部門 c). 按已幵單但未幵預領料單查詢

6). 生產管理綜合查詢: a).庫存查詢 b). 在生產中之生產單查詢

7). ● 超生產單查詢(成品)

☆ 可按生產單號 / 產品件號 / 部門進行查詢 <報表分按件號的升序排列和按生產單號的升序排列>

8). ● 超生產單查詢(半成品)

☆ 可按生產單號 / 產品件號 / 部門進行查詢 <報表分按件號的升序排列和按生產單號的升序排列>

9). ● 超生產指令單查詢(半成品) <按生產指令單號或產品件號>

10). 生產單打印 (連續打印多張生產單)

11). 生產指令單打印 (可按生產指令單號和部門打印)

12). 生產補料單打印 (可按流水號連續打印多張補料單)

13). 裝箱單打印 (成品標簽)

14). 半成品入庫單打印 (可按流水號連續打印多种產品的入庫)

15).成品入庫單打印 (可分部門,按流水號連續打印多种產品的入庫)

16).部門退料單打印 (可按流水號連續打印張合約多种材料的退料數據)

17).原材料領料單打印 (可分部門和按流水號打印多張合約的領料)

☆ 單據中加了一欄: 補料, 即辨別是否為補料. 若為補料,生產部門要同時提供經批準的補料單才可領料.

18).半成品領料單打印 (可分部門和按流水號打印多張合約的領料)

☆ 單據中加了一欄: 補料, 即辨別是否為補料. 若為補料,生產部門要同時提供經批準的補料單才可領料.

19). ● 未領料查詢(按基本BOM): 即某合約中已幵了生產單之可領數. (可按合約編號 / 按產品件號 / 按部門查詢原材料和半成品之未領數以及該合約中物料的可領總數.)

20). ☆ 未領料查詢(按生產指令單): 即某合約中已幵了生產指令單之可領數. (可按合約 / 按產品件號 / 按部門查詢原材料和半成品之未領數以及該合約中物料的可領總數.)

21). ● 未審核預領料單查詢 (可查詢幵了預領料單而貨倉未審核之單据.)

22). ☆ 未開生產指令單查詢: 可按合約 / 生產單 / 產品件號 / 部門 / 成品或半成品查詢業務部已開生產單但物控尚未幵生產指令單之資料.

五. 倉庫查詢

1. 成品倉查詢:

(1).成品入倉查詢: ( 可按件號查成品入倉對生產單欠數 )

(按生產單 / 按件號<報表可導入Excel> / 按部門 / 按日期……)

(2).成品出倉查詢: ( 可按件號查成品出倉對生產單欠數 )

(按生產單 / 按件號 / 按部門 / 按日期)

(3).成品倉綜合查詢<無金額>:

a). 按件號查庫存 b). ● 收付存查詢<報表可導入excel>

c). 成品流動情況查詢 d). 可銷售數查詢

(4).成品倉綜合查詢<有金額>: 查詢功能同上,只是報表中有單价和金額.

(5).成品盤點資料查詢 (按生產單 / 按件號 / 按入倉日期)

(6). ● 生產單完成情況查詢 (可按部門查已完和未完之生產單, 并提示PO數和PO欠數)

(7).成品入倉單打印

(8).成品出倉單打印

2. 半成品倉查詢:

(1).半成品入倉查詢 (按生產單號 / 按件號<報表可導入Excel> / 按部門…)

(2).半成品出倉查詢 (按合約編號 / 按件號 / 按部門…)

(3). 半成品倉綜合查詢<無金額>:

a). 按件號查庫存 b). ● 收付存查詢 <報表可導入excel>

c). 半成品流動情況查詢 d). 可銷售數查詢

(4).半成品倉綜合查詢<有金額>:查詢功能同上,只是報表中有單价和金額.

(5).半成品盤點資料查詢 (按生產單/按件號/按入倉日期)

(6). ● 生產單完成情況查詢 (可查已完成和未完成情況)

(6). 生產指令單完成情況查詢 (可查已完成和未完成情況)

(7).半成品入倉單打印

(8).半成品領料單打印

3. 原材料倉查詢:

(1).原材料收貨查詢: a).按來貨單號 b).按件號 c).按收貨單號

d).按采購單號 e).按供應商 f).按退貨單號

(2).良品入倉查詢: a).按入倉單號 b). 按件號<結果將入倉數匯總>

c). 按收貨單號 d). 按采購單號 e). 按供應商)

(3).部門領料查詢 (按合約編號 / 按件號 / 按部門)

(4).部門退料查詢 (按合約編號 / 按件號)

(5). ● 原材料收付存查詢<無金額> <報表可導入excel>

(6). ● 原材料收付存查詢<有金額> <報表可導入excel>

(7).原材料盤點查詢

(8).原材料流動情況查詢

(9).部門領料單打印

4. 輔料倉查詢

(1). 輔料入倉查詢

(按入倉單號/按申購部門/按類別/按供應商/按送貨單號/按采購單號)

(2). 輔料出倉查詢 (按出倉單號/按類別/按件號/按供應商/按部門)

(3). ● 輔料收付存查詢 <無金額> <報表可導入excel>

(4). ● 輔料收付存查詢 <有金額> <報表可導入excel>

(5). 輔料綜合查詢:

a). 按件號查庫存 b).流動情況查詢 c).盤點查詢

(6). 輔料出倉單打印

5. 不良品与廢品查詢:

(1). 按件號查庫存

(2). ● 收付存查詢 <報表可導入excel>

(3). 入倉查詢 (可選入倉單號,件號,合約號,入倉部門,入倉日期等條件)

(4). 出倉查詢 (可選入倉單號,件號,合約號,入倉部門,入倉日期等條件)

(5). 流動情況查詢

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