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速达科思ERP C++ MS SQL2000 开发文档、流程图、数据库设计、实施文档
速达科思ERP C++ MS SQL2000 开发文档、流程图、数据库设计、实施文档
目 录
一、总体概述 5
二、名称解释 6
1、名称解释 6
2、流程图例解释 7
三、V2.0 ERP系统总体架构图 8
四、V2.0业务处理主要数据流程总图 9
五、系统基本参数说明 11
六、辅助资料 15
1.货物类别资料 15
2.采购员资料 17
3.销售员资料 19
4.存货地点资料 21
5.编制货币资料 23
6.汇率资料 24
7.编制港口资料 26
8.国家资料 27
9.单位资料 28
10.付款方式 29
11.科目资料 30
12.凭证摘要资料库维护 32
13.客户投诉原因资料定义 33
14.硬件设备资料 34
15.新旧货物替换关系资料 36
16.生产线资料（车间资料） 38
17.退货退料等原因资料定义 40
18.材料 41
19.颜色 42
20.银行资料定义 43
21.付款方法（结算方式） 44
22.产品特性 46
23.海关合同 47
25.折扣类型 49
26.生产线员工资料 50
27.工序资料定义 52
28.产地资料 53
29.付款条件 55
30.送货条件 57
29.装运条件 59
30.装运方式 61
31.供应商客户分析类别档案 63
32.附加费用定义 65
33.员工资料 67
34.部门资料定义 70
区域定义 71
七、主档部分 72
1.货物资料 72
2.货品SCM关系管理 77
3.物料清单BOM 79
4.工艺工序管理（加工中心） 82
5.供应商资料管理 86
6.客户资料管理 91
7.BOM反向查询报表 96
八、系统维护 97
1.公司资料定义 97
2.货物编号规则定义 100
3.文件头管理 104
4.语文言设置 107
5.日志数据处理 108
6.历史数据处理 110
7.注销状态数据处理 111
8.操作日志处理 112
9.单据号码规则维护 113
10.参数设置 116
11.角色管理 119
12.用户管理 120
13.权限管理 122
14.操作用户通信中心 125
15.提示资料维护 126
16、用户接口（界面）定制中心—销售订单（系统维护功能） 128
17.系统程序错误管理 131
17.1应用程序错误处理 131
17.2数据窗口错误处理 133
17.3数据验证错误处理 135
17.4错误处理报表 137
九、仓库管理 138
总概说明 138
1.转仓处理 141
2.库存调整 145
3.仓库盘点 148
4.货品交易记录报表 152
十一、分销管理 153
1、货品包装要求 154
2、包装形式资料 156
3、价格引擎 159
4、销售报价 162
5、销售订单 167
6、销售订单更改 178
7、销售出货 179
8、QC控制（分销出货） 185
9、销售发票 188
10、销售退货 193
11、销售退货通知单 197
12、分销订单应出货监控 198
13、包装资料维护 200
14、销售预测 200
15、客户销售业绩分析 201
16、销售人员业绩分析 202
17、货品利润分析 202
18、销售月结 202
19、货品装柜 202
十二、采购管理 203
1、采购询价 203
2、采购订单 208
3、采购收货 214
4、IQC控制（外购品质量控制） 220
5、采购退货[PO06] 223
6、供应商发票[PO07] 227
7、采购订单修改 231
8、订单采购应收货跟踪维护(谭建明) 233
9、采购退货通知书 235
十三、计划 236
1、行事历 236
2、计划周期定义（管理） 239
3、MRP运算 243
4、主生产计划 244
5、物料需求计划 244
6、粗能力计划 244
7、盘点计划 244
十四、生产 245
1、 生产单开单 245
2、 生产单进度处理 249
3、 排产 249
4、 生产领料 249
5、 成品回仓 249
6、 生产退料 249
7、 生产单清单 249
7、工程变动 250
十五、客户服务 251
1.服务性质资料定义 251
2.服务项目资料定义 252
3.咨询投诉处理（） 253
4.服务跟踪及完成处理（） 257
5．服务报告处理 257
十七、专用数据报表 258
货物清单报表 258
成本预算报表 258
货品存量分布报表 260
附记 261
模块编码表： 261
功能编码表： 261
一、总体概述
系统产生背景：
随着全球加速从工业化社会向信息化社会转化，和全球经济一体化，以及中国进入WTO的日益接近，使信息化成为企业在竟争中成功的关键因素和焦点，各企业必须重视和加速本企业的信息化建设，以增加自已的竞争实力。企业资源计划（ERP）又作为企业信息化的核心和主要内容，和企业自身的信息化能力的不足，以及产品的专业化，给IT行业带来一种新的商机—ERP集成，以帮助企业推进信息化建设。
V2.5版系统技术特点：
1. 扩展性
系统架构为迭加式结构体系，采用模块化设计。可为企业的长期发展提供持续连续发展。
2. 技术的先进性和稳定性
A． 以网络为中心的计算机技术体系
B． 事件驱动对象技术。
基于对象的业务规则。
3. 灵活性
BIP（Business Process Interaction）技术应用，强调企业面对3C，对付企业出现的机遇，本系统的灵活性可以迅速支持企业将新的设想付储行动。
V2.5版系统设计原则：
模块、子系统、系统间尽可能采用数据耦合，必要时才采用控制耦合、在可能的范围不采用内容耦合.
V2.5版架构体系：
Client/Server体系.
V2.5版运行平台：
Client端：MS windows98（繁体/简体）、MS Windows 2000；
Server端：Microsoft SQL Server 7.0/2000数据库.
二、名称解释
1、名称解释
1)系统：子系统的集合。
2)子系统：模块的集合。
3)模块：功能的集合。
4)功能：处理任务的最小单元。
5)虚拟件：实际上不保存在库存中，没有必要进行正式货物编码的装配件。
6)注销：将当前屏幕显示的一个单位的资料状态置为注销，注销内容不可以使用和修改。
7)人工采集：直接由用户输入相应数据，对用户输入的内容只有字符数字等类型限制。动作主要集中在键盘。
8)交互式采集：数据采集表现方式将用CheckBox,ReadioButton,DropDownListBox或者从辅助档案、主档等通过查找方式得到相应数据，用户采集数据有严格的限制。另交互式采集有要动作集中在鼠标。
9)系统产生：此采集方式由应用程序或者其它方式产生，但用户不可以控制。
10)系统表：是指当前表的数据在系统安装之前，对应表内数据用户不可以修改，不提供就户录入接口。
11）保留字段：保留给系统扩展使用，目前系统不作任何数据加工，同时不显示给用户。
12）打印次数：每成功对外设输出一次，包括EMAIL，记录一次即加1。
13）修改次数：对新增和修改的资料，进行一次保存，才记录为一次即加1。
14）复式记帐：对发生的每一项经济业务，都以相等的金额，在相互关联的两个或者两个以上的帐户进行记录的记帐方法。它以资金平衡理论为依据。
15）结帐：按照规定把一定时期内所发生的经济业务登记入帐，并将各种帐簿结算清楚，以便进一步根据帐簿编制会计报表。
2、流程图例解释
外部项：
加工处理逻辑：
数据流（单向）：
数据流（双向）：
数据流(带选择)
数据流(不交叉)
数据存储：
带有变动历史的数据存储：
三、V2.0 ERP系统总体架构图
说明：
系统采用总线插件式设计，不同的企业可选择其中所需流程，进行处理。《V2.0系统模块总流图》表示2.5版实现的全部功能。
四、V2.0业务处理主要数据流程总图
五、系统基本参数说明
六、辅助资料
1.货物类别资料
功能描述：主要是对货物类别资料进行定义和维护，供系统其它模块使用。
功能控件：查询、新增、修改、注销、保存、打印、关闭
查询：货物类别的编号、名称查询有关类别资料，以便修改。
新增：新增一个货物类别资料；
修改：对系统已有的类别资料进行修改，类别编号不能进行修改；
注销：注销特定不用的类别资料；注销时，给出警告，且要检查是否在货物主档被使用，如果被使用，则不可注销。
保存：对新增和修改资料进行保存，以便日后使用；
还原：对新增和修改还没有进行保存动作的数据，还原为动作前的状态；
打印：打印货物类别清单。
数据流程：
数据组织：
功能名称：类别资料 主流程编号：
存储处：类别档案 数据存储组织：一个类别一条记录 主键：公司内码+类别编号
数据元素 数据采集方式 说明
公司内码 系统产生
类别编号 人工采集 必须输入
类别名称(中文) 人工采集
类别名称(英文) 人工采集
存货地点编号 人工，交互式采集
存货地点名称 系统产生
损耗率 人工采集
备注 人工采集
状态 系统产生 0、正常；2、注销
传输状态 系统产生CHAR（1） 新增时初始值为0；修改和注销时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
建档日期 系统产生
建档人 系统产生
修改日期 系统产生
修改人 系统产生
相关提供数据主要功能模块：
数据输出接受主要功能模块：整个系统各个功能
修改记录：
输出报表：《货物类别清单》
七、主档部分
本模块包含货物资料定义、货品SCM关系、工艺工序、生产公式、供应商主档、客户主档六个主要功能。
1
十一、分销管理
逻辑架构图
5、销售订单
功能描述：根据客户要求，形成订单，同时对订单进行维护处理。具体包括如下几大子功能：1、自动检查客户的信用状况（在选择客户资料和保存时，检查），客户的欠款总额大于信用总额，则发出的警告。同时根据系统控制参数“是否允许产生订单”，来区分是否可以产生订单。信用总额=当前客户信用总额+当前操作员所属角色。订单确认时，同时要作相应检查处理。
2、根据客户报价资料形成订单。
3、根据紧急情况先出货后形成补充订单，
4、充许没有报价等情况，直接产生订单。
5、可以根据当前订单明细货品，显示已原有订单历史的情况。以便参考。
6、在产生订单时，可以直接安排客户的具体送货信息。一个订单的一个产品可以分多批送货。
7、对每一个客户经常订购货品，可以定义一个标准订单，以方便当前客户在直接产生订单时，复制过去，以便快速形成订单。
8、对订单的每一个货品可以根据需要，直接定义包装形式资料和包装要求资料。
9、在形成订单时，根据需要可以直接按排具体送货状况。
10、在当前功能中直接显示当前货品明细资料的详细变动历史。
11、销售订单可以根据需要直接产生订购单。采购订单产生的方式有两种，受系统参数控制，一是按BOM展开（生产型、小品种、大批量，注意此种方式在2.5版不进行库存及物料需求处理，供应商为货物资料的主供应商，相同供应商的物料合为一个订单，价格为价格卡片价格。），二是不处理，直接形成订单（贸易型，注意此种方式要处理可用真实库存）。
主功能控件：查询、新增、复制、确定、取消、保存、还原、列印、关闭
查询：按有关条件查询指定销售订单，以便进行浏览、打印、修改及复制、确定、取消。
查询控件：查询，确定，取消
查询条件：订单号,客户号，订单产生日期,合同编号，交货期，货品号，订单是否已确定。其中产生日期，交货期为起止区间查询。
查询方式：非区间条件系统支持模糊查询
查询结果：支持DoubleClick返回主窗口
查询：根据条件进行查询
确定：选中一条记录返回主窗口
取消：关闭查询窗口
新增：新增一个销售订单，销售订单号由系统自动产生，新增订单可以根据来源进行相应动作，默认来源为直接产生订单。
复制：对系统里原有的销售订单进行复制出新的销售订单，产生新的销售订单号．用户可以修改新的销售订单，但不能修改销售订单号．
确定：确定是指此销售订单客户已经确认，不需再进行修改，对当前销售订单进行确定，也只有确定的销售订单进行出货、开发票、预料、物料采购和投入生产等．同时在修改状态栏标记为确定． 确定之前要检查每一个货品的数量，价格是否正确，同时每一货品送排期数量与订单数量是否一致。确定时SERVER端要处理的动作，将当前订单明订单数量加到货物资料总需求量。
取消：取消当前销售订单，不进行任何计算动作，只将状态栏标记为取消．已取消就不可修改，不可确定．
保存：对新增,修改与复制资料进行保存，保存时客户编号,订单日期等不能为空；各种数字型字段不能小于等于零，状态栏标记为新增．重新产生一次销售订单号并将产生记录进行保存．
还原：对新增、修改和复制还没有进行保存动作的数据，还原为动作前的状态；
关闭：关闭当前窗口，当系统处于有新增和修改数据时，要提示用户对相应处理,是否保存或者取消关闭窗口。
列印：列印销售订单和包装单；
用户可以选择输出对象：打印机（默认）、EMAIL、Excel。生成EMAIL时，系统自动选择客户的EMAIL地址作为初始地址；单据号+“ SALES ORDER ”/“PACKING LIST”+ 操作员登陆的公司名 作为主题
注意：当前所显示单据，如果为新增状态可以直接进行修改。
销售订单货品明细控件：项目增加与项目删除
项目增加：新增加一个订单货品资料
项目删除：删除当前光标所在的资料，删除时要提示用户是否确认删除，当当前记录为空不用提示．删除当前货品时，其对应的包装资料与包装要求也会相应的删除．
销售订单送货排期明细控件：项目增加与项目删除
项目增加：对光标所在明细货品按排送货状况 。
项目删除：删除当前送货排期。
销售订单包装资料明细控件：项目增加与项目删除
项目增加：只有已经新增了一个客户和一个客户货品，此功能才可使用，否则应提示用户先输入一个客户编号和新增一条客户货品再进行包装资料新增．新增包装资料只新增当前销售订单中的客户货品没有包装形式资料的货品的包装资料．一个货品只对应一个包装资料．
项目删除：删除当前光标所在的资料，删除时要提示用户是否确认删除，当当前记录为空不用提示．
送货排期加工逻辑：新增一个订单货品明细时，系统自动增加一条送货排期。送货数量为订单数量，如果修改排期送货数量，数量变小时，系统自动新增一条送货排期，数量为订单数量-已安排送货数量。按排送货数量变大和项目删除非最后一条记录，时2.5版不作任何处理，如果只有一条送货排期，则不可以进行项目删除。在当前订单确定时，要检查订单各货品的订购数量与期排期送货数量是否一致，不一致则提示用户，同时返回给用户修改。
已生产数量、已出货数量、出货发票数量、退货数量、退货发票数量加工逻辑：对应数量由对应功能写入送货排期表内，由送货排期表通过SERVER代码写入主表之中。送货排期表内相应标志备用字段内容由SERVER端DEFAULT（0）完成初始值处理。
历史记录加工逻辑：订单明细资料的历史记录对凡能引起总金额变动的字段内容发生变动，系统自动将变动前的有关资料由SERVER端触发器的方式记入订单明细历史记录表，送货排期在确定之后，存在排期数量和排期日期发生的变动由触发器将有关记录写出入送货排期历史表。
主表资料来源加工逻辑：确定时，当来源为报价单时，则要检查是否存在相应报价单（2.5版暂不处理）；当为手工输入时，不作报价货物资料存在性检查；当为补充订单时，则要检测明细货物资料、当前客户是否存在没有订单的已确定的出货单，同时确定时要将有关单据号写入到出货单有关内容之中，注意此种方式的出货数量在订单确定时就已产生（2.5版做到此为一个止点，数量单据号由用户输入，即用户分配）。
折扣加工逻辑：明细折扣为单项折扣，总折扣为明细折后金额之后的总折扣。
数据流程：
数据组织：
功能名称：单据性质表 主流程编号：
存储处：单据性质档案 数据存储组织：一种单据性质一条记录 主键：流水号+所属功能编号
数据元素 数据采集方式 说明
流水号 系统产生CHAR（10） 当前单据第多少个性质
所属功能编号 系统产生
性质名称 系统产生
备注 系统产生
建档日期 系统产生
建档人 系统产生
修改日期 系统产生
修改人 系统产生
相关提供数据主要模块：
数据输出接受主要模块：系统全部单据模块
说明：
修改记录：
功能名称：单据来源系统表 主流程编号：
存储处：销售订单来源系统表 数据存储组织：一种单据性质一条记录 主键：流水号+所属功能编号
数据元素 数据采集方式 说明
流水号 系统产生CHAR（10） 当前单据第多少来源
所属功能编号 系统产生
来源名称 系统产生
备注 系统产生
相关提供数据主要模块：
数据输出接受主要模块：系统全部单据模块
说明：1、目前初始数据：01/SO003/手动产生；02/SO003/根据报价单产生；03/SO003/补充订单。2、此表的流水号不可以随意变动，它将影响到客户端程式。
修改记录：
功能名称：销售订单管理 主流程编号：
存储处：销售订单主资料表；销售订单明细资料表；销售订单货品包装形式资料表；销售订单货品包装要求资料表送货排期表送货排期变动历史表订单明细变动历史 数据存储组织：一个销售订单主表产生一条记录，明细从表产生多条相关记录，一个订货明细对应一条包装形式资料、多条包装要求资料、多个送货排期 主键：公司内码+订单编号；公司内码＋订单编号+货品编号；公司内码＋订单编号＋货品编号；公司内码＋销售订单编号＋货品编号＋包装要求编号; 公司内码＋订单编号+货品编号+流水号；历史表无主键
数据元素 数据采集方式 说明
公司内码 系统产生 //不显示给用户
销售订单编号 系统产生 //显示给用户
订单日期 人工采集 默认为系统日期
订单来源编号 交互式采集 数据库保存编号，但显示为名称//单据来源系统表
单据性质名称 交互式采集 //来自单据性质表
合同编号 人工采集
客户编号 交互式采集 來自客戶主檔
名称 系统产生
英文名称 系统产生
联系人 人工采集 //初始值来自客户主档
联系人电话 人工采集 初始值来自客户主档
付款方式 交互式采集 来自付款方式//初始值来自客户主档
货币 交互式采集 来自货币档案//初始值来自客户主档
是否使用主汇率 交互式采集 0/不使用；1/使用
汇率 人工采集 当为不使用主汇率时可以编辑，否则直接为主汇率值//初始值为主汇率
主汇率 系统产生 不显示给用户//由货币根据汇率资料产生最近汇率//用户计算汇率损失
送货条件 交互式采集 来自送货条件
付款条件 交互式采集 来自付款条件
装运条件 交互式采集 来自装运条件
装运方式 交互式采集 来自装运方式
订单用户确认日期 备用字段
产地 交互式采集 来自产地资料
发货港口 交互式采集 来自港口资料
目的国家 交互式采集 来自国家资料
目的港口 交互式采集 來自港口資料
销售人员 交互式采集 来自销售员资料，确定时限制。
保险费比率 人工采集
装运费比率 人工采集
折扣率 人工采集 将受销售人员的折扣限额限制
折扣额 人工采集
折扣后金额 系统产生
其它费用 人工采集 可以取负数。
总金额 系统产生 所有费用相加之后的金额
总备注 人工采集text
总麦头 人工采集text
修改次数 系统产生
打印次数 系统产生
传输状态 系统产生CHAR（1） 新增与复制时初始值为0；修改、确定和注销时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
状态 系统产生 0、正常；1、确定；2、注销；；3、完成；
建档日期 系统产生
建档人 系统产生
修改日期 系统产生
修改人 系统产生
公司内码 系统产生 //不显示给用户
销售订单编号 系统产生 //不显示给用户
参考编号（客厂号） 人工采集 初始值为货物资料的客厂号
货品编号 人工采集 来自货物主檔
货品名称 系统产生
货品单位 交互式采集 可以为SCM内任意一单位，初始值为基本单位
报价货品编号 备用字段
销售类型 备用字段（CHAR（10））
结算货币 系统产生 将主表资料有关货币写入，但不显示给用户
实际汇率 系统产生 将主表使用实际汇率写入，但不显示给用户//方便今后汇率损失计算和利润分析
落货日期 人工采集 当用户不需要一个货品多次送货时，直接在此方便输入
订单数量 人工采集
出货数量单位 备用字段 以后的版本可改为，不用基本单位出货
价格 人工采集
价格费用 人工采集
折扣率 人工采集 输入折扣率，系统自动计算折扣额。同时将受货物主资料的折扣率上下限限制。
折扣额 人工采集
折扣后单价 系统产生 单价*折扣率+价格费用
税率 人工采集 初始值为0%，注意可以大于100%
单价是否含税 备用字段 2.5版不处理
成本金额 备用字段
是否要包装 备用字段 0/否；1/是//不显示给用户
区别码 人工采集 为空时，表示不处理包装形式
已生产数量 系统产生 生产单确定时写入//不显示给用户
出货数量 系统产生 销售出货确定时写入//不显示给用户
出货发票数量 系统产生 出货销售发票确定时写入//不显示给用户
退货数量 系统产生 销售退货确定时写入//不显示给用户
退货发票数量 系统产生 退货销售发票确定时写入//不显示给用户
货品状态 系统产生CHAR（1） //不显示给用户（0．未完成，1.已完成）DEFAULT（0）
总内箱数 系统产生 当有包装形式资料时，由系统自动计算出来，（订单）数量/包装形式资料内箱数//加一法
总外箱数 系统产生 //加一法
总金额 系统产生 折后各项合计总金额
传输状态 系统产生CHAR（1） 新增与复制时初始值为0；修改、确定和注销时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
明细麦头 人工采集 初始值为主表麦头
简易麦头 人工采集
备注 人工采集
公司内码 系统产生
销售订单编号 系统产生
货品编号 系统产生 来自销售订单客户货品资料
区别码 交互式采集 来自包装形式资料
内箱数量 系统产生 来自包装形式资料
外箱数量 系统产生 来自包装形式资料
数量单位 系统产生 来自包装形式资料
内箱长 系统产生 来自包装形式资料
内箱宽 系统产生 来自包装形式资料
内箱高 系统产生 来自包装形式资料
外箱长 系统产生 来自包装形式资料
外箱宽 系统产生 来自包装形式资料
外箱高 系统产生 来自包装形式资料
长宽高单位 系统产生 来自包装形式资料
体积 系统产生 来自包装形式资料
体积单位 系统产生 来自包装形式资料
毛重 系统产生 来自包装形式资料
凈重 系统产生 来自包装形式资料
重量单位 系统产生 来自包装形式资料
传输状态 系统产生CHAR（1） 新增与复制时初始值为0；修改、确定和注销时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
备注 人工采集
公司内码 系统产生 //不显示给用户
销售订单编号 系统产生 //不显示给用户
货品编号 系统产生 来自销售订单客户货品资料//不显示给用户
包装要求流水号 系统产生 来自货品包装要求//不显示给用户
包装要求名称 系统产生 来自包装要求资料
取值 交互式采集 初始值为包装形式资料CHECKBOX（）
传输状态 系统产生CHAR（1） 新增与复制时初始值为0；修改、确定和注销时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
公司内码 系统产生
销售订单编号 系统产生
流水号 系统产生 GETROW（）
货品编号 交互采集
货品名称 系统产生
货品单位 系统产生
落货日期（到货期） 人工采集 初始值为货品明细落货期
装运日期 人工采信 初始值为落货期
送货数量 人工采集
出货数量单位 备用字段 以后的版本可改为，不用基本单位出货
状态 备用字段CHAR（15）
已生产数量 系统产生 生产单确定时写入//不显示给用户
已出货数量 系统产生 销售出货确定时写入//不显示给用户
出货发票数量 系统产生 出货销售发票确定时写入//不显示给用户
退货数量 系统产生 销售退货确定时写入//不显示给用户
退货发票数量 系统产生 退货销售发票确定时写入//不显示给用户
物料需求计划标志 系统产生Char（1） 不显示给用户（0．未产生需求计划，1.已产生需求计划）
开生产单标志 系统产生Char（1） 不显示给用户（0．未开生产单，1.已开生产单）
出货标志 备用字段Char（1） 不显示给用户（0．未出货，1.已出货，2）
退货标志 备用字段Char（1） 不显示给用户（0．未退货，1.已退货）
开出货发票标志 备用字段Char（1） 不显示给用户（0．未开发票，1.已开发票）
单据号 人工采集(CHAR（12）) 只有在来源为补充订单时，才显示给用户输入
备注 人工采集
传输状态 系统产生CHAR（1） 新增与复制时初始值为0；修改、确定和注销时，如果为0值则为0，如果是1则值为1，如果是2则改为1。
公司内码 系统产生
销售订单编号 系统产生
货品编号 系统产生
货品名称 系统产生
货品单位 系统产生
落货日期 系统产生
装运日期 系统产生
送货数量 系统产生
出货数量单位 系统产生
已生产数量 系统产生
出货数量 系统产生
出货发票数量 系统产生
退货数量 系统产生
退货发票数量 系统产生
开生产单标志 系统产生
出货标志 系统产生
退货标志 系统产生
开出货发票标志 系统产生
传输状态 备用字段 Default(0)
变动日期 系统产生 SERVER GATEDATE（）
公司内码 系统产生
销售订单编号 系统产生
参考编号（客户货品编号） 系统产生
货品编号 系统产生
货品名称 系统产生
基本单位 系统产生
报价货品编号 系统产生
销售类型 系统产生
结算货币 系统产生
落货日期 系统产生
订单数量 系统产生
出货数量单位 系统产生
价格 系统产生
价格费用 系统产生
折扣率 系统产生
折扣额 系统产生
折扣后单价 系统产生
税率 系统产生
实际汇率 系统产生
单价是否含税 系统产生
区别码 系统产生
是否要包装 系统产生
成本金额 系统产生
区别码 系统产生
已生产数量 系统产生
出货数量 系统产生
出货发票数量 系统产生
退货数量 系统产生
退货发票数量 系统产生
总内箱数 系统产生
总外箱数 系统产生
变动方式 系统产生 0/增加；1/修改；2删除
报价人 系统产生 即本次修改前的修改人
报价日期 系统产生 即本次修改前的修改日期
传输状态 备用字段 Default(0)
相关提供数据主要模块：货物主档，客户主档，销售员，付款方式，销售类型，国家资料，货币，港口，折扣类型，产地，汇率，送货条件，付款条件，装运条件，包装要求，包装形式资料
数据输出接受主要模块：销售订单更改，销售出货,销售发票，主生产计划，开生产单，物料需求计划
说明:1.销售订单明细表中的预料，包装，生产与生产计划标志系统默认为0，当此销售订单已作物料需求计划，开生产单与主生产计划时，其值则取1，其传输状态也会作相应改变．2.销售订单明细资料表中的送货数量，发票数量，生产数量，退货数量，货品状态，开生产单标志，出货标志，退货标志，开发票标志等字段作修改时，其传输状态也应作相应改变．3． 条销售订单货品资料对应一条货品包装形式资料，对应多条包装要求资料．4. 选定客户确认的报价单自动生成销售订单，一张销售订单可包含多张销售报价单．5. 界面组织：按tabpage的方式组织有关页面，第一页为主表资料；第二页为明细资料和送货排期，明细资料在以直接在当前窗口录入，也可弹出录入界面，如在当前窗口录入则可下拉选择当前货品有关包装资料，如为弹出录入界面，则要可同时处理当前货品明细资料，包装形式和要求资料；第三页为包装资料；第四为总备注及总麦头；第五页为变动历史，包括订单明细变动历史和送货排期变动历史。
修改记录：
报表：《销售订单》《包装单》
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